Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: FORMULA plus, s.r.o., Zodpovedná osoba: Mgr. Ingrid Jablonická, konateľka spoločnosti |
13.03.2023 | 746.3 kB (1 súbor) |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o., Cena spolu: 490,88€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o., Cena spolu: 883,21€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o., Cena spolu: 330,25€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o., Cena spolu: 666,68€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
VSE - Východoslovenská energetika - Elektrina 02/2023 - TJ
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: VSE - Východoslovenská energetika, Cena spolu: 85,85€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
Kosit a.s. - Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Kosit a.s., Cena spolu: 4142,33€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
KONTRAKT JMV s.r.o. - Čistenie kanalizácie
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: KONTRAKT JMV s.r.o., Cena spolu: 300,48€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
ASTA-KE s.r.o. - Opravu chladiacej skrine v školskej kuchyni.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: ASTA-KE s.r.o., Cena spolu: 340€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom a. s. - Telefón - SMS 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s., Cena spolu: 24,72€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
SLOVANET a.s. - Internet - zdravotné stredisko
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SLOVANET a.s., Cena spolu: 20,95€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
Orange Slovensko - Telefóny OcÚ 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko, Cena spolu: 71,14€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom a. s. - Telefón - ŠJ 01/2023, OcÚ 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s., Cena spolu: 133,35€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
LYRECO CE, SE - Kancelárske potreby - Regob
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: LYRECO CE, SE, Cena spolu: 295,37€ |
13.03.2023 | Žiadny súbor |
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 10.6.2008
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: O2 Networks, s.r.o., Zodpovedná osoba: Henrieta Jančiková, na základe Plnomocenstva |
10.03.2023 | 8.41 MB (1 súbor) |
Kooperatíva poisťovňa a.s. - Poistenie majetku a zodpovednosti právnických osôb
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Kooperatíva poisťovňa a.s., Cena spolu: 186,17€ |
09.03.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom a. s. - Telefón - MŠ 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s., Cena spolu: 14,59€ |
09.03.2023 | Žiadny súbor |
Geodeticca - Služby WEB GIS - 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Geodeticca, Cena spolu: 29€ |
09.03.2023 | Žiadny súbor |
Patrik Pánik - Tonery
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Patrik Pánik, Cena spolu: 121,6€ |
09.03.2023 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - zdravotné stredisko 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1, Cena spolu: 366,48€ |
09.03.2023 | Žiadny súbor |