Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Papier Servis s.r.o. - Školské potreby pre žiakov v HN 2. polrok 2023/24.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Papier Servis s.r.o. , Cena spolu: 365,2€ , Číslo:: DF2024/127 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenská pošta, a.s. - Poštové poukážky - ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská pošta, a.s. , Cena spolu: 38,4€ , Číslo:: DF2024/126 |
08.04.2024 | Žiadny súbor |
Geodeticca - Služby WEB GIS - 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Geodeticca , Cena spolu: 29€ , Číslo:: DF2024/125 |
08.04.2024 | Žiadny súbor |
SoftComProg - licencia na 10 počítačov - antivír
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SoftComProg , Cena spolu: 198€ , Číslo:: DF2024/124 |
05.04.2024 | Žiadny súbor |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPAaudio - Zosilovač - k aparatúre na cintorín
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Pavol Kapráľ - KAPAaudio , Cena spolu: 264€ , Číslo:: DF2024/123 |
05.04.2024 | Žiadny súbor |
MARKET - Teľmanová Mária - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MARKET - Teľmanová Mária , Cena spolu: 135,77€ , Číslo:: DFO2024/76 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
BAKERY MM s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BAKERY MM s.r.o. , Cena spolu: 71,9€ , Číslo:: DFO2024/75 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
Mesto Košice - Platba za daň z nehnuteľností za rok 2024.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Košice , Cena spolu: 49,2€ , Číslo:: DFE2024/14 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
SPP a.s. - elektrina - Spotreba elektriny - 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. - elektrina , Cena spolu: 250€ , Číslo:: DF2024/122 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
SPP a.s. - plyn - Spotreba plynu - 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. - plyn , Cena spolu: 7471€ , Číslo:: DF2024/121 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom a. s. - Telefón - MŠ 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 14,59€ , Číslo:: DF2024/120 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom a. s. - Telefón - ŠJ 03/2024, OcÚ 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 84,1€ , Číslo:: DF2024/119 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
CHECK MANAGEMENT s.r.o. - Spracovanie a podanie Žiadosti o NFP:"Výstavba
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CHECK MANAGEMENT s.r.o. , Cena spolu: 480€ , Číslo:: DF2024/118 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
Ricoh Slovakia s.r.o. - Prenájom kopírovacieho zariadenia - 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ricoh Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 102,8€ , Číslo:: DF2024/117 |
04.04.2024 | Žiadny súbor |
Wustenrot - Povinné zmluvné poistenie - Pegueot Boxer
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Wustenrot , Cena spolu: 107€ , Číslo:: DFE2024/13 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Kooperatíva poisťovňa a.s. - Poistenie majetku a zodpovednosti-CIZS prístroje,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kooperatíva poisťovňa a.s. , Cena spolu: 307,38€ , Číslo:: DFE2024/12 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Orange Slovensko - Telefóny OcÚ 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 98,68€ , Číslo:: DF2024/116 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
GEODÉZIA Košice s.r.o. - Geometrický plán 46956948-11/2024 na oddelenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GEODÉZIA Košice s.r.o. , Cena spolu: 657€ , Číslo:: DF2024/115 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
RAABE s.r.o. - Jazyk a komunikácia-Svet škôlkára č. 33
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE s.r.o. , Cena spolu: 43,6€ , Číslo:: DF2024/114 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Daxnerová, s.r.o., - Podanie Žiadosti o NFP-Seňa Kanalizácia a ČOV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Daxnerová, s.r.o., , Cena spolu: 2500€ , Číslo:: DF2024/113 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |