Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Vodohospodársky projekt s.r.o. - Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby:
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vodohospodársky projekt s.r.o. , Cena spolu: 1092,58€ , Číslo:: DF2024/103 |
25.03.2024 | Žiadny súbor |
Vodohospodársky projekt s.r.o. - Vypracovanie kalkulácie rozpočtu v CÚ 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vodohospodársky projekt s.r.o. , Cena spolu: 883,2€ , Číslo:: DF2024/102 |
25.03.2024 | Žiadny súbor |
Vodohospodársky projekt s.r.o. - Vypracovanie kalkulácie rozpočtu v CÚ 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vodohospodársky projekt s.r.o. , Cena spolu: 492€ , Číslo:: DF2024/101 |
25.03.2024 | Žiadny súbor |
VaK SERVIS, s.r.o. - Konzultácia a inžinierska činnosť.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VaK SERVIS, s.r.o. , Cena spolu: 300€ , Číslo:: DF2024/100 |
25.03.2024 | Žiadny súbor |
KONTRAKT JMV s.r.o. - Čistenie kanalizácie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KONTRAKT JMV s.r.o. , Cena spolu: 204€ , Číslo:: DF2024/99 |
25.03.2024 | Žiadny súbor |
RVC Košice - Záverečný účet za rok 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RVC Košice , Cena spolu: 42€ , Číslo:: DFE2024/11 |
22.03.2024 | Žiadny súbor |
UP Déjeuner s.r.o. - Sociálne kupóny - 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UP Déjeuner s.r.o. , Cena spolu: 1545,8€ , Číslo:: DF2024/98 |
21.03.2024 | Žiadny súbor |
HygArt s.r.o. - Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HygArt s.r.o. , Cena spolu: 385,07€ , Číslo:: DF2024/97 |
21.03.2024 | Žiadny súbor |
Daxnerová, s.r.o., - Príprava Žiiadosti o NFP-Seňa Kanalizácia a ČOV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Daxnerová, s.r.o., , Cena spolu: 2000€ , Číslo:: DF2024/96 |
21.03.2024 | Žiadny súbor |
Orange Slovensko - Telefóny OcÚ 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 74,83€ , Číslo:: DF2024/95 |
21.03.2024 | Žiadny súbor |
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. - Služba verejného osvetlenia za 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. , Cena spolu: 1672,14€ , Číslo:: DF2024/94 |
21.03.2024 | Žiadny súbor |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. - Kontrola úniku chlafiva a hlásenia F plyny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. , Cena spolu: 96€ , Číslo:: DF2024/93 |
21.03.2024 | Žiadny súbor |
HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 154,11€ , Číslo:: DFO2024/66 |
19.03.2024 | Žiadny súbor |
Ján Krivulčík - DUO - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Krivulčík - DUO , Cena spolu: 536,28€ , Číslo:: DFO2024/65 |
19.03.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 730,91€ , Číslo:: DFO2024/64 |
19.03.2024 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - KD 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 107,68€ , Číslo:: DF2024/92 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - KD 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 299,29€ , Číslo:: DF2024/91 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - OcÚ 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 275,62€ , Číslo:: DF2024/90 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - zdravotné stredisko 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 164,09€ , Číslo:: DF2024/89 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - ŠJ 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 822,43€ , Číslo:: DF2024/88 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |