Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
MOaPS v obci Seňa
Kategória: Projekty z EF |
23.04.2024 | 420.6 kB (1 súbor) |
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 10.06.2008
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: CETIN Networks, s.r.o. , Číslo:: 67191 |
22.04.2024 | 8.3 MB (1 súbor) |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. - Dodanie a montáž dvojhojdačky NINA - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: L - DEN Slovakia, spol. s r.o. , Cena spolu: 1558,8€ , Číslo:: DF2024/150 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
BAKERY MM s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BAKERY MM s.r.o. , Cena spolu: 91,07€ , Číslo:: DFO2024/91 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
Ján Krivulčík - DUO - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Krivulčík - DUO , Cena spolu: 741,02€ , Číslo:: DFO2024/90 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
ATC-JR s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ATC-JR s.r.o. , Cena spolu: 123,72€ , Číslo:: DFO2024/89 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 101,15€ , Číslo:: DFO2024/88 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
Obec Kechnec - Za odber pitnej vody v 4-bytovej jednotke č. 606
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Obec Kechnec , Cena spolu: 309,24€ , Číslo:: DF2024/149 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
VSE - Východoslovenská energetika - Elektrina 03/2024 TJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSE - Východoslovenská energetika , Cena spolu: 58,09€ , Číslo:: DF2024/148 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - KD 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 261,68€ , Číslo:: DF2024/147 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - KD 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 118,4€ , Číslo:: DF2024/146 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - ŠJ 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 859,7€ , Číslo:: DF2024/145 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - zdravotné stredisko 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 159,62€ , Číslo:: DF2024/144 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
SPP - elektrina 1 - Elektrina - OcÚ 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 245,56€ , Číslo:: DF2024/143 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
Szabó Jaroslav - Zemné práce ťažkou technikou.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Szabó Jaroslav , Cena spolu: 4559,22€ , Číslo:: DF2024/142 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
Ing. Stanislav Ohman - Dodanie a montáž oceľového prestrešenia vchodov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Stanislav Ohman , Cena spolu: 8736€ , Číslo:: DF2024/141 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 112,33€ , Číslo:: DFO2024/87 |
12.04.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 234,75€ , Číslo:: DFO2024/86 |
12.04.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 636,53€ , Číslo:: DFO2024/85 |
12.04.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 229,14€ , Číslo:: DFO2024/84 |
12.04.2024 | Žiadny súbor |