Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Tibor Varga TSV PAPIER - Kancelárske potreby - voľby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Varga TSV PAPIER , Cena spolu: 103,18€ , Číslo:: DF2024/138 |
11.04.2024 | Žiadny súbor |
SLOVANET a.s. - Internet - zdravotné stredisko
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SLOVANET a.s. , Cena spolu: 20,95€ , Číslo:: DF2024/137 |
11.04.2024 | Žiadny súbor |
GEODÉZIA Košice s.r.o. - Geometrický plán 46956948-17/2024 na zameranie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GEODÉZIA Košice s.r.o. , Cena spolu: 327€ , Číslo:: DF2024/136 |
11.04.2024 | Žiadny súbor |
CWS-boco Slovensko s.r.o. - Dodávka hygienických potrieb - KD 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 64,52€ , Číslo:: DF2024/135 |
11.04.2024 | Žiadny súbor |
ODYSEUS SLOVAKIA s.r.o. - Automechanické práce na vozidle Pegueot.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ODYSEUS SLOVAKIA s.r.o. , Cena spolu: 180€ , Číslo:: DF2024/134 |
11.04.2024 | Žiadny súbor |
Obec Kechnec - Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Obec Kechnec , Cena spolu: 28311,98€ , Číslo:: DFE2024/15 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
ODYSEUS SLOVAKIA s.r.o. - Automechanické práce na vozidle Pegueot.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ODYSEUS SLOVAKIA s.r.o. , Cena spolu: 120€ , Číslo:: DF2024/133 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 242,66€ , Číslo:: DFO2024/83 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 1019,84€ , Číslo:: DFO2024/82 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
ATC-JR s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ATC-JR s.r.o. , Cena spolu: 133,91€ , Číslo:: DFO2024/81 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 89,71€ , Číslo:: DFO2024/80 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 218,84€ , Číslo:: DFO2024/79 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 42,8€ , Číslo:: DFO2024/78 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 304,91€ , Číslo:: DFO2024/77 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
Ministerstvo vnútra SR -
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo vnútra SR , Cena spolu: 150€ , Číslo:: DFE2024/16 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny - koreniny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 115,07€ , Číslo:: DF2024/132 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
Ing. Marian Podlesny - Standmar - Odpadkové koše s drevenou strieškou a popolníkom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Marian Podlesny - Standmar , Cena spolu: 434€ , Číslo:: DF2024/131 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu - Celoslovenská odborná konferencia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Spoločnosť pre predškolskú výchovu , Cena spolu: 50€ , Číslo:: DF2024/130 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
CORA GASTRO s.r.o. - Umývací prostriedok Ecolab LD12, 12 kg
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CORA GASTRO s.r.o. , Cena spolu: 70,86€ , Číslo:: DF2024/129 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
Papier Servis s.r.o. - Kancelárske potreby - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Papier Servis s.r.o. , Cena spolu: 62,87€ , Číslo:: DF2024/128 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |