Faktúry

Akadémia Andyho Winsona - Diáre
Kategória: Faktúry

STJ, s. r. o. - Čistič alkalický COTTOSOLV - 6 litrov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: STJ, s. r. o. , Cena spolu: 98,66€ , Číslo:: DFZ2023/12

Ing. Stanislav Ohman - Výrobu a montáž prestrešenia schodiska
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Stanislav Ohman , Cena spolu: 3492€ , Číslo:: DF2023/501

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. - Služba verejného osvetlenia za 11/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. , Cena spolu: 1513,25€ , Číslo:: DF2023/500

BLP - stav, s.r.o. - Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BLP - stav, s.r.o. , Cena spolu: 890,4€ , Číslo:: DF2023/499

RVC Košice - Účasť na pracovnom seminári: Účtovná závierka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RVC Košice , Cena spolu: 40€ , Číslo:: DFE2023/33

CESTY KOŠICE s.r.o. - Oprava faktúry na základe porealizačného zamerania
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CESTY KOŠICE s.r.o. , Cena spolu: -542,47€ , Číslo:: DF2023/498

CESTY KOŠICE s.r.o. - Stavebné práce na stavbe:
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CESTY KOŠICE s.r.o. , Cena spolu: 35255,52€ , Číslo:: DF2023/497

PEhAES, a.s. - Stavebné práce na stavbe: "Základná škola Seňa -
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PEhAES, a.s. , Cena spolu: 275361,83€ , Číslo:: DF2023/496

HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 175,53€ , Číslo:: DFO2023/215

HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 238,39€ , Číslo:: DFO2023/214

INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 1351,1€ , Číslo:: DFO2023/213

SOFT-GL s.r.o. - Aktualizácia a servis k prog. ŠJ4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SOFT-GL s.r.o. , Cena spolu: 57,6€ , Číslo:: DF2023/495

SLOVANET a.s. - Internet - zdravotné stredisko
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SLOVANET a.s. , Cena spolu: 20,95€ , Číslo:: DF2023/494

Ing. Imrich Ruščák - Servisnú prehliadku a opravu plynových kotlov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Imrich Ruščák , Cena spolu: 671€ , Číslo:: DF2023/493

Ján Krivulčík - DUO - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Krivulčík - DUO , Cena spolu: 428,23€ , Číslo:: DFO2023/212

HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 124,3€ , Číslo:: DFO2023/211

INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 636,51€ , Číslo:: DFO2023/210

Ján Krivulčík - DUO - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Krivulčík - DUO , Cena spolu: 295,61€ , Číslo:: DFO2023/209

INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 709,09€ , Číslo:: DFO2023/208