Faktúry
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 105,19€ , Číslo:: DFO2024/193 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
MARKET - Teľmanová Mária - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MARKET - Teľmanová Mária , Cena spolu: 6,54€ , Číslo:: DFO2024/192 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 175,44€ , Číslo:: DFO2024/191 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 1672,56€ , Číslo:: DFO2024/190 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 399,06€ , Číslo:: DFO2024/189 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
Ján Krivulčík - DUO - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Krivulčík - DUO , Cena spolu: 885,53€ , Číslo:: DFO2024/188 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
Ján Krivulčík - DUO - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Krivulčík - DUO , Cena spolu: 830,89€ , Číslo:: DFO2024/187 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny - koreniny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 241,51€ , Číslo:: DF2024/400 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
ArtEdu - Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ArtEdu , Cena spolu: 101,2€ , Číslo:: DF2024/399 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
SPP a.s. - plyn - Spotreba plynu - 09/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. - plyn , Cena spolu: 7471€ , Číslo:: DF2024/398 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
SPP a.s. - elektrina - Spotreba elektriny - 09/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. - elektrina , Cena spolu: 250€ , Číslo:: DF2024/397 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
Orange Slovensko - Telefóny OcÚ 08/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 340,6€ , Číslo:: DF2024/396 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. - Prenájom kopírovacieho zariadenia - 08/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ricoh Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 199,92€ , Číslo:: DF2024/395 |
04.09.2024 | Žiadny súbor |
|
Slovak Telekom a. s. - Telefón - ŠJ 08/2024, OcÚ 08/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 78,5€ , Číslo:: DF2024/393 |
03.09.2024 | Žiadny súbor |
|
EWORKS.sk s.r.o. - Mesačný poplatok za prevádzku stránky 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 60€ , Číslo:: DF2024/392 |
03.09.2024 | Žiadny súbor |
|
Osobný údaj.sk - Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobný údaj.sk , Cena spolu: 60€ , Číslo:: DF2024/391 |
02.09.2024 | Žiadny súbor |
|
IVIaKB-KE - Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IVIaKB-KE , Cena spolu: 60€ , Číslo:: DF2024/390 |
02.09.2024 | Žiadny súbor |
|
AQUA PRO EUROPE s.r.o. - Pramenitá voda AQUA PRO - 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AQUA PRO EUROPE s.r.o. , Cena spolu: 141,78€ , Číslo:: DF2024/389 |
02.09.2024 | Žiadny súbor |
|
František Bár ány - F.E.B.A - Montáž stĺpikov informačných tabúľ v obci Seňa.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: František Bár ány - F.E.B.A , Cena spolu: 900€ , Číslo:: DF2024/388 |
02.09.2024 | Žiadny súbor |
|
UP Déjeuner s.r.o. - Stravovacie karty - e kupóny 09/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UP Déjeuner s.r.o. , Cena spolu: 2616,6€ , Číslo:: DF2024/387 |
02.09.2024 | Žiadny súbor |
|
HAVEL PARTNERS s.r.o, advokátska kancelária - Právne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HAVEL PARTNERS s.r.o, advokátska kancelária , Cena spolu: 975€ , Číslo:: DF2024/386 |
30.08.2024 | Žiadny súbor |
|
HygArt s.r.o. - Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HygArt s.r.o. , Cena spolu: 316,67€ , Číslo:: DF2024/385 |
27.08.2024 | Žiadny súbor |
|
BRILLANT M s.r.o. - Upratovanie a čistenie priestorov v zdravotníckom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BRILLANT M s.r.o. , Cena spolu: 836€ , Číslo:: DF2024/384 |
27.08.2024 | Žiadny súbor |
|
UNIQA poisťovňa, a.s. - Zákonné poistenie - kolobežka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA poisťovňa, a.s. , Cena spolu: 26,18€ , Číslo:: DFE2024/29 |
26.08.2024 | Žiadny súbor |
|
UNIQA poisťovňa, a.s. - Zákonné poistenie - kolobežka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA poisťovňa, a.s. , Cena spolu: 26,18€ , Číslo:: DFE2024/28 |
26.08.2024 | Žiadny súbor |
|
Orange Slovensko - Telefóny OcÚ 07/2024 - dobropis
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: -20,53€ , Číslo:: DF2024/376 |
26.08.2024 | Žiadny súbor |
|
Orange Slovensko - Telefóny OcÚ 07/2024 - dobropis
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: -21,66€ , Číslo:: DF2024/375 |
26.08.2024 | Žiadny súbor |
|
Orange Slovensko - Telefóny OcÚ 07/2024 - dobropis
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: -23,68€ , Číslo:: DF2024/374 |
26.08.2024 | Žiadny súbor |
|
PT-Agro s.r.o. - Mulčovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PT-Agro s.r.o. , Cena spolu: 360€ , Číslo:: DF2024/373 |
26.08.2024 | Žiadny súbor |
|
Kosit a.s. - Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kosit a.s. , Cena spolu: 5694,05€ , Číslo:: DF2024/372 |
26.08.2024 | Žiadny súbor |
|
KONTRAKT JMV s.r.o. - Čistenie kanalizácie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KONTRAKT JMV s.r.o. , Cena spolu: 192,48€ , Číslo:: DF2024/383 |
23.08.2024 | Žiadny súbor |
|
Východoslovenská vodárenská - Dodávka vody z verejného vodovodu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská vodárenská , Cena spolu: 761,33€ , Číslo:: DF2024/382 |
22.08.2024 | Žiadny súbor |
|
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. - Služba verejného osvetlenia za 08/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. , Cena spolu: 1672,14€ , Číslo:: DF2024/381 |
21.08.2024 | Žiadny súbor |
|
Obec Čaňa - Náklady spojené s prevádzkou Spoločného úradu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Obec Čaňa , Cena spolu: 87,06€ , Číslo:: DF2024/380 |
21.08.2024 | Žiadny súbor |
|
FLORIAN s.r.o. - Materiálno-technické vybavenie DHZO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FLORIAN s.r.o. , Cena spolu: 953€ , Číslo:: DF2024/379 |
21.08.2024 | Žiadny súbor |
|
UP Déjeuner s.r.o. - Sociálne kupóny - 08/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UP Déjeuner s.r.o. , Cena spolu: 1431€ , Číslo:: DF2024/378 |
19.08.2024 | Žiadny súbor |
|
Slovak Telekom a. s. - Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 105€ , Číslo:: DF2024/377 |
19.08.2024 | Žiadny súbor |
|
VaK SERVIS, s.r.o. - Akreditovaný odber a analýza odpadovej vody
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VaK SERVIS, s.r.o. , Cena spolu: 248,4€ , Číslo:: DF2024/371 |
16.08.2024 | Žiadny súbor |
|
KUBAK s.r.o. - Odmena za poskytnuté právne služby a zastupovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KUBAK s.r.o. , Cena spolu: 284,27€ , Číslo:: DF2024/370 |
16.08.2024 | Žiadny súbor |
|
KUBAK s.r.o. - Odmena za poskytnuté právne služby a zastupovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KUBAK s.r.o. , Cena spolu: 433,27€ , Číslo:: DF2024/369 |
16.08.2024 | Žiadny súbor |
|
KUBAK s.r.o. - Odmena za poskytnuté právne služby a zastupovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KUBAK s.r.o. , Cena spolu: 284,27€ , Číslo:: DF2024/368 |
16.08.2024 | Žiadny súbor |
|
KUBAK s.r.o. - Odmena za poskytnuté právne služby a zastupovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KUBAK s.r.o. , Cena spolu: 284,27€ , Číslo:: DF2024/367 |
16.08.2024 | Žiadny súbor |
|
KUBAK s.r.o. - Odmena za poskytnuté právne služby a zastupovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KUBAK s.r.o. , Cena spolu: 400,47€ , Číslo:: DF2024/366 |
16.08.2024 | Žiadny súbor |
|
SPP - elektrina 1 - Elektrina - KD 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 112,2€ , Číslo:: DF2024/365 |
15.08.2024 | Žiadny súbor |
|
SPP - elektrina 1 - Elektrina - KD 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 270,48€ , Číslo:: DF2024/364 |
15.08.2024 | Žiadny súbor |
|
SPP - elektrina 1 - Elektrina - OcÚ 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 244,24€ , Číslo:: DF2024/363 |
15.08.2024 | Žiadny súbor |
|
SPP - elektrina 1 - Elektrina - ŠJ 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 675,95€ , Číslo:: DF2024/362 |
15.08.2024 | Žiadny súbor |
|
SPP - elektrina 1 - Elektrina - zdravotné stredisko 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - elektrina 1 , Cena spolu: 186,38€ , Číslo:: DF2024/361 |
15.08.2024 | Žiadny súbor |
|
VSE - Východoslovenská energetika - Elektrina 07/2024 TJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSE - Východoslovenská energetika , Cena spolu: 190,25€ , Číslo:: DF2024/360 |
15.08.2024 | Žiadny súbor |
|
ŠEVT a.s. - Školské tlačivá - triedna kniha, evidencia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠEVT a.s. , Cena spolu: 68,44€ , Číslo:: DF2024/359 |
13.08.2024 | Žiadny súbor |
