Faktúry

SPP a.s. - plyn - Spotreba plynu - 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. - plyn , Cena spolu: 1460€ , Číslo:: DF2023/346

SPP a.s. - elektrina - Spotreba elektriny - 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. - elektrina , Cena spolu: 295€ , Číslo:: DF2023/345

UP Déjeuner s.r.o. - Stravovacie karty - e kupóny 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UP Déjeuner s.r.o. , Cena spolu: -104,12€ , Číslo:: DF2023/344

UP Déjeuner s.r.o. - Stravovacie karty - e kupóny 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UP Déjeuner s.r.o. , Cena spolu: 2076,92€ , Číslo:: DF2023/343

HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 265,87€ , Číslo:: DFO2023/157

Ján Krivulčík - DUO - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Krivulčík - DUO , Cena spolu: 747,96€ , Číslo:: DFO2023/156

RAABE s.r.o. - Jazyk a komunikácia-Svet škôlkára č. 30
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE s.r.o. , Cena spolu: 41,96€ , Číslo:: DF2023/342

RAABE s.r.o. - Školská jedáleň - časopis august 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE s.r.o. , Cena spolu: 49,2€ , Číslo:: DF2023/341

Slovak Telekom a. s. - Telefón - ŠJ 08/2023, OcÚ 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 92,97€ , Číslo:: DF2023/340

Slovak Telekom a. s. - Telefón - MŠ 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 14,59€ , Číslo:: DF2023/339

AQUA PRO EUROPE s.r.o. - Pramenitá voda AQUA PRO - 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AQUA PRO EUROPE s.r.o. , Cena spolu: 25,02€ , Číslo:: DF2023/338

Orange Slovensko - Telefóny OcÚ 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 65,65€ , Číslo:: DF2023/337

ATC-JR s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ATC-JR s.r.o. , Cena spolu: 142,85€ , Číslo:: DFO2023/155

INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 1559,18€ , Číslo:: DFO2023/154

INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 263,06€ , Číslo:: DFO2023/153

INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny - koreniny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 132,94€ , Číslo:: DF2023/336

ACS Sedlák s.r.o. - Opravu motorového vozidla VW Jetta.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ACS Sedlák s.r.o. , Cena spolu: 300,79€ , Číslo:: DF2023/335

ŠEVT a.s. - Školské tlačivá - triedne knihy, evidencia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠEVT a.s. , Cena spolu: 53,84€ , Číslo:: DF2023/334

AHOJ TV s.r.o. - Balík pre obec - reklama na www. ahoj.tv.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AHOJ TV s.r.o. , Cena spolu: 480€ , Číslo:: DF2023/333

ALSTAV s.r.o. - Vykonané práce "stavebný dozor" - k stavbe
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ALSTAV s.r.o. , Cena spolu: 3000€ , Číslo:: DF2023/332