Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
SPP a.s. - plyn - Spotreba plynu - 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. - plyn , Cena spolu: 1460€ , Číslo:: DF2023/346 |
05.09.2023 | Žiadny súbor |
SPP a.s. - elektrina - Spotreba elektriny - 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. - elektrina , Cena spolu: 295€ , Číslo:: DF2023/345 |
05.09.2023 | Žiadny súbor |
UP Déjeuner s.r.o. - Stravovacie karty - e kupóny 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UP Déjeuner s.r.o. , Cena spolu: -104,12€ , Číslo:: DF2023/344 |
05.09.2023 | Žiadny súbor |
UP Déjeuner s.r.o. - Stravovacie karty - e kupóny 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UP Déjeuner s.r.o. , Cena spolu: 2076,92€ , Číslo:: DF2023/343 |
05.09.2023 | Žiadny súbor |
HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 265,87€ , Číslo:: DFO2023/157 |
04.09.2023 | Žiadny súbor |
Ján Krivulčík - DUO - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Krivulčík - DUO , Cena spolu: 747,96€ , Číslo:: DFO2023/156 |
04.09.2023 | Žiadny súbor |
RAABE s.r.o. - Jazyk a komunikácia-Svet škôlkára č. 30
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE s.r.o. , Cena spolu: 41,96€ , Číslo:: DF2023/342 |
04.09.2023 | Žiadny súbor |
RAABE s.r.o. - Školská jedáleň - časopis august 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RAABE s.r.o. , Cena spolu: 49,2€ , Číslo:: DF2023/341 |
04.09.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom a. s. - Telefón - ŠJ 08/2023, OcÚ 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 92,97€ , Číslo:: DF2023/340 |
04.09.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom a. s. - Telefón - MŠ 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 14,59€ , Číslo:: DF2023/339 |
04.09.2023 | Žiadny súbor |
AQUA PRO EUROPE s.r.o. - Pramenitá voda AQUA PRO - 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AQUA PRO EUROPE s.r.o. , Cena spolu: 25,02€ , Číslo:: DF2023/338 |
04.09.2023 | Žiadny súbor |
Orange Slovensko - Telefóny OcÚ 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 65,65€ , Číslo:: DF2023/337 |
04.09.2023 | Žiadny súbor |
ATC-JR s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ATC-JR s.r.o. , Cena spolu: 142,85€ , Číslo:: DFO2023/155 |
30.08.2023 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 1559,18€ , Číslo:: DFO2023/154 |
30.08.2023 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 263,06€ , Číslo:: DFO2023/153 |
30.08.2023 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny - koreniny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 132,94€ , Číslo:: DF2023/336 |
30.08.2023 | Žiadny súbor |
ACS Sedlák s.r.o. - Opravu motorového vozidla VW Jetta.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ACS Sedlák s.r.o. , Cena spolu: 300,79€ , Číslo:: DF2023/335 |
30.08.2023 | Žiadny súbor |
ŠEVT a.s. - Školské tlačivá - triedne knihy, evidencia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠEVT a.s. , Cena spolu: 53,84€ , Číslo:: DF2023/334 |
30.08.2023 | Žiadny súbor |
AHOJ TV s.r.o. - Balík pre obec - reklama na www. ahoj.tv.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AHOJ TV s.r.o. , Cena spolu: 480€ , Číslo:: DF2023/333 |
28.08.2023 | Žiadny súbor |
ALSTAV s.r.o. - Vykonané práce "stavebný dozor" - k stavbe
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ALSTAV s.r.o. , Cena spolu: 3000€ , Číslo:: DF2023/332 |
23.08.2023 | Žiadny súbor |