Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 357,22€ , Číslo:: DFO2024/56 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
HORTI s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HORTI s.r.o. , Cena spolu: 172,36€ , Číslo:: DFO2024/55 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
Ján Krivulčík - DUO - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Krivulčík - DUO , Cena spolu: 609,6€ , Číslo:: DFO2024/54 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA spol. s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA spol. s.r.o. , Cena spolu: 726,21€ , Číslo:: DFO2024/53 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
BAKERY MM s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BAKERY MM s.r.o. , Cena spolu: 66,97€ , Číslo:: DFO2024/52 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
SIMCOR-M s.r.o. - Potraviny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SIMCOR-M s.r.o. , Cena spolu: 1345,82€ , Číslo:: DFO2024/51 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
UP Déjeuner s.r.o. - Stravovacie karty - e kupóny 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UP Déjeuner s.r.o. , Cena spolu: 5036,85€ , Číslo:: DF2024/68 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
SPP a.s. - elektrina - Spotreba elektriny - 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. - elektrina , Cena spolu: 250€ , Číslo:: DF2024/67 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
SPP a.s. - plyn - Spotreba plynu - 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP a.s. - plyn , Cena spolu: 7471€ , Číslo:: DF2024/66 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
KONTRAKT JMV s.r.o. - Čistenie kanalizácie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KONTRAKT JMV s.r.o. , Cena spolu: 310,08€ , Číslo:: DF2024/65 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom a. s. - Telefón - MŠ 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 19,58€ , Číslo:: DF2024/64 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
Ricoh Slovakia s.r.o. - Prenájom kopírovacieho zariadenia - 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ricoh Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 146,68€ , Číslo:: DF2024/63 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom a. s. - Telefón - ŠJ 02/2024, OcÚ 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 96€ , Číslo:: DF2024/62 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
BRILLANT M s.r.o. - Upratovanie a čistenie priestorov v zdravotníckom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BRILLANT M s.r.o. , Cena spolu: 418€ , Číslo:: DF2024/61 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
Ing.arch.Matúš Grega - Jakub - Doplnkové projekčné služby-PD Multifukčné ihrisko
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.arch.Matúš Grega - Jakub , Cena spolu: 170€ , Číslo:: DF2024/60 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
ODYSEUS SLOVAKIA s.r.o. - Automechanické práce na vozidle Pegueot.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ODYSEUS SLOVAKIA s.r.o. , Cena spolu: 486€ , Číslo:: DF2024/59 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
MK hlas, s.r.o. - Poplatok za - Rozana modul S
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MK hlas, s.r.o. , Cena spolu: 23€ , Číslo:: DF2024/58 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
AQUA PRO EUROPE s.r.o. - Pramenitá voda AQUA PRO - 02/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AQUA PRO EUROPE s.r.o. , Cena spolu: 33,36€ , Číslo:: DF2024/57 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
RVC Košice - Účtovníctvo v roku 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RVC Košice , Cena spolu: 42€ , Číslo:: DFE2024/8 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom a. s. - Telefón - MŠ 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a. s. , Cena spolu: 14,59€ , Číslo:: DF2024/56 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |